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引言欢迎加入我们的团队！作为新员工，理解并遵循公司的财务流程至关重要。本培训将帮助您快速了解公司的财务操作和管理规定，以确保您在未来的工作中能够顺利进行。...

引言欢迎加入我们的团队！作为新员工，理解并遵循公司的财务流程至关重要。本培训将帮助您快速了解公司的财务操作和管理规定，以确保您在未来的工作中能够顺利进行。财务流程概述1. 费用报销提交报销申请员工需通过公司内部报销系统提交费用报销申请，并附上相关发票和单据审批流程报销申请经过直属经理审批后，将提交至财务部门复核付款财务部门确认无误后，将报销款项支付至员工指定账户2. 采购流程采购申请员工需填写采购申请表，明确采购物品、数量、预算等信息，提交给直属经理审批审批与采购经理审批通过后，采购部门将进行采购。采购完成后，需提交采购清单和发票至财务部门付款与报销财务部门核实采购清单和发票无误后，按照合同约定支付款项3. 薪资发放考勤统计人事部门负责统计员工考勤情况，并生成考勤报表薪资核算财务部门根据考勤报表、绩效评定等因素核算员工薪资发放薪资通过银行转账方式发放至员工指定账户4. 差旅管理出差申请员工需提前填写出差申请表，明确出差目的、时间、预算等信息，提交给直属经理审批差旅报销出差结束后，员工需按照公司规定提交差旅报销申请，包括交通、住宿等费用审批与报销报销申请经过审批后，财务部门将按照公司政策进行报销财务管理规定1. 预算管理所有费用支出需在预算范围内超出预算需提前申请调整定期进行预算执行情况分析确保合理使用财务资源2. 票据管理所有报销和采购发票需真实、合法、有效员工需妥善保管好发票避免丢失或损坏3. 保密规定涉及公司财务信息的资料需严格保密不得随意泄露员工应妥善保管好个人登录账号和密码避免泄露或被他人盗用常见问题解答1. 如何提交报销申请？并上传相关发票和单据2. 采购物品超出预算怎么办？需提前向直属经理申请预算调整，经审批通过后方可进行采购3. 如何查询薪资发放情况？如有疑问，可联系人事或财务部门总结本培训旨在帮助新员工了解公司的财务流程和管理规定，以便更好地融入团队并开展工作。请务必认真阅读并遵守相关规定，如有疑问或需要帮助，请及时与财务部门沟通。再次欢迎您的加入，期待您在未来的工作中取得优异成绩！